In goede papieren

Hoeveel gaven gemeente en OCMW Hoeilaart vorig jaar uit, en waaraan? Op welke ontvangsten konden ze rekenen? Staan ze er financieel goed voor? Je vindt het antwoord in de jaarrekening 2020 die op 31 mei 2021 aan de gemeenteraad en de OCMW-raad werd voorgelegd. Het jaar eindigde alvast met een globaal positief saldo van 3.437.925 euro.

Hoeveel gaven gemeente en OCMW Hoeilaart vorig jaar uit, en waaraan? Op welke ontvangsten konden ze rekenen? Staan ze er financieel goed voor? Je vindt het antwoord in de jaarrekening 2020 die op 31 mei 2021 aan de gemeenteraad en de OCMW-raad werd voorgelegd. Het jaar eindigde alvast met een globaal positief saldo van 3.437.925 euro.

In de jaarrekening wordt een onderscheid gemaakt tussen uitgaven en ontvangsten die te maken hebben met de regelmatige, dagdagelijkse werking (‘exploitatie’), uitgaven en ontvangsten die verband houden met het patrimonium van gemeente en OCMW (‘investeringen’) en uitgaven en ontvangsten voor de financiering (leningen krijgen en afbetalen).

Dagdagelijkse werking (exploitatie): saldo 3.700.809 euro

Inkomsten: 22.910.538 euro

Een lokaal bestuur financiert haar werking vooral met belastinggeld. In 2020 maakten de belastingen 48 procent uit van de totale inkomsten die Hoeilaart kon aanwenden voor zijn werking. Voor het grootste deel (90 procent) waren dat de gemeentelijke aandelen in de inkomstenbelasting, de onroerende voorheffing en de verkeersbelasting die de federale en Vlaamse overheid innen en doorstorten.
Verder (voor slechts 10 procent) bestonden deze inkomsten uit de belastingen en retributies die de gemeente zelf int, en andere fiscale inkomsten zoals GAS-boetes, verkoop van vuilniszakken, betalingen voor marktstandplaatsen en toegang tot het recyclagepark.

Daarnaast rekenden gemeente en OCMW voor sommige diensten ook kosten aan. Voorbeelden hiervan zijn de organisatie van speelpleinen en sportkampen, het dorpsrestaurant en het verhuren van lokalen, kostprijs van een kamer in het woonzorgcentrum, …. Uit zijn werking genereerde het lokaal bestuur 5.913.592 euro inkomsten.

Voor bepaalde opdrachten krijgen gemeenten en OCMW’s subsidies van de Vlaamse of de federale overheid. In 2020 ging het in totaal over 5.296.263,67 euro. Uit het Gemeentefonds ontvingen we 2.069.926 euro. Met dat fonds helpt de Vlaamse overheid de gemeenten om een kwaliteitsvolle dienstverleningaan te bieden. Een ander voorbeeld is de toelage van Kind & Gezin om de werking van het kinderdagverblijf te ondersteunen. In 2020 ontving het bestuur ook ondersteunende subsidies van Vlaanderen en de federale overheid in het kader van de coronapandemie.

Tot slot ontving de gemeente ook dividenden voor participaties die ze heeft in intergemeentelijke en andere samenwerkingsverbanden.

Uitgaven: 19.209.729 euro

De grootste hap exploitatie-uitgaven (10.796.522 euro of 56 procent) ging naar personeelskosten: naar de lonen, sociale lasten en pensioenen van een 200-tal medewerkers alsook van de (gewezen) mandatarissen.

Verder ging zo’n 3.308.605 euro of 47 procent naar toelagen aan derden voor wat zij voor Hoeilaart en de Hoeilanders deden. Voorbeelden van ‘derden’ zijn: Politiezone Druivenstreek (1.205.998 euro), afvalintercommunale Interrand (918.560 euro) en Hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost (435.536 euro). Ook de werkingssubsidies aan verenigingen en premies voor onder meer klimaat en energie vallen onder deze rubriek. In het kader van corona ging 19.321 euro naar het schakelcentrum in Vilvoorde en naar het noodfonds en de relancemaatregelen voor ons verenigingsleven.

Overige uitgaven werden gemaakt om diensten te verlenen aan de burgers. Denk bijvoorbeeld aan de organisatie van sportkampen, evenementen … maar ook aan de elektriciteits- en verwarmingsfacturen van de gebouwen, informatica- en portkosten, onderhoudskosten …

Patrimonium (investeringen): saldo -1.444.481 euro

Uitgaven: 2.153.938 euro

In 2020 investeerde Hoeilaart onder meer in de bouw van het nieuwe kinderdagverblijf (874.403 euro), de afwerking van het sport- en jeugdcentrum Koldam, verbeteringswerken in het woonzorgcentrum (124.866 euro) en in een veilige schoolomgeving en andere mobiliteitsprojecten (302.415 euro).

Inkomsten: 709.457 euro

Hieronder vallen de subsidies die de gemeente ontving voor de investeringen die ze uitvoerde of gaat uitvoeren. Zo kreeg Hoeilaart bijvoorbeeld een projectsubsidie van 305.277 euro van het Agentschap Natuur en Bos voor nieuw groen en groene verbindingen rond het station van Groenendaal.

Financiering: saldo +1.181.597 euro

Uitgaven

  • Afgeloste leningen in 2020: 2.225.245 euro
  • Toegestane leningen in 2020: 486.721 euro (aan AGB Holar)

Inkomsten

  • Aangegane leningen: 3.371.107 euro
  • Ontvangen aflossingen van toegestane leningen: 522.457 euro

Evolutie externe schuldgraad ‘gemeente en OCMW’ per inwoner

  • 2014: 2442 euro
  • 2015: 2246 euro
  • 2016: 2060 euro
  • 2017: 1867 euro
  • 2018: 1728 euro
  • 2019: 1725 euro
  • 2020: 1821 euro

Financieel gezond

Of de gemeente financieel gezond is, wordt weergegeven door twee indicatoren.

  • Het budgettair resultaat. Het boekjaar 2020 sluit af met een positief saldo van 3.437.925 euro. Er werd dus meer ontvangen dan uitgegeven.
  • De autofinancieringsmarge. Het boekjaar 2020 sluit ook af met een gezonde autofinancieringsmarge van 2.230.963 euro. Het saldo van de exploitatie (dagdagelijkse werking) was voldoende om de jaarlijkse aflossing van de leningen te dekken.

Beide indicatoren zijn sterk positief voor onze gemeente. Hoeilaart beschikt over voldoende marge om een tegenvaller op te vangen en hoeft zich geen zorgen te maken.

MEER INFO: www.hoeilaart.be/jaarrekening-2020

Contact en openingsuren
Jan van Ruusbroecpark
Hoeilaart 1560
België
Wegbeschrijving
Telefoon
02 658 28 60
Huidige openingsuren
Vandaag open van 8:15 tot 12:00
Morgen gesloten
Een afspraak maken wordt aangeraden.

Alle openingsuren

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Mis geen enkel nieuwtje over Hoeilaart